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Última atualização realizada em 20/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9095 Data de lançamento: 28/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 32 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SACO PLÁSTICO (ROLO 3 KG) 7,76 15,52
2.00 SACO PLÁSTICO (ROLO 5 KG), PARA ATENDER À DEMANDA DOS GRUPOS DE PAIF E PSC, DESENVOLVIDOS PELO CRAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2023, PE Nº 32/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3418/2023. 8,65 17,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2023 SACO PLÁSTICO (ROLO 3 KG) SACO PLÁSTICO (ROLO 5 KG), PARA ATENDER À DEMANDA DOS GRUPOS DE PAIF E PSC, DESENVOLVIDOS PELO CRAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2023, PE Nº 32/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3418/2023. 32,82
06/10/2023 Conforme DANFE Nº 1/5909; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 32,82
26/10/2023 Pagamento via Retorno Bancário 32,82
TOTAL 32,82 32,82 32,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.