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Última atualização realizada em 20/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: 29.235.535 GIOVANI FISTAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9159 Data de lançamento: 29/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA (REDE DE BAIXA TENSÃO), PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA SMOPT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2023, CREDENCIAMENTO Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3452/2023. 24,59 36,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA (REDE DE BAIXA TENSÃO), PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA SMOPT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2023, CREDENCIAMENTO Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3452/2023. 36,89
26/12/2023 CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMOPT POR MEIO DO MEMORANDO Nº 028/2023 (ANEXO). -36,89
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.