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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	9165	Data de lançamento:	29/09/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GASOLINA ADITIVADA
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
37.50	AQUISIÇÃO DE 37,499 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023.	6,17	231,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2023	AQUISIÇÃO DE 37,499 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023.	231,37
29/09/2023	Conforme DANFE Nº 1/5869; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		231,37
29/09/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 9165/2023, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP			0,55
11/10/2023	Pagamento de Empenho 9165/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			230,82
TOTAL		231,37	231,37	231,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	29/09/2023	0,55		Lançada
TOTAL		0,55

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