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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DJ ERTEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 917 Data de lançamento: 08/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
800.00 HIPOCLORITO DE SODIO, 10 A 12% líquido em bombonas de 25Kg; para tratamento de agua das etas do municipio, cfe. PE nº18/2022, Ata registro de Preço nº29/2022, e ordem de compra nº293/2023. 4,45 3.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2023 HIPOCLORITO DE SODIO, 10 A 12% líquido em bombonas de 25Kg; para tratamento de agua das etas do municipio, cfe. PE nº18/2022, Ata registro de Preço nº29/2022, e ordem de compra nº293/2023. 3.560,00
24/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/401; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.560,00
09/03/2023 Pagamento via Retorno Bancário 3.560,00
TOTAL 3.560,00 3.560,00 3.560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.