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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: J K ALMEIDA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9208 Data de lançamento: 02/10/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 32 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE BOMBOM 1 KG PARA VIABILIZAR A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28/11/2023, COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADO PELA PSE, DEVENDO A ENTREGA DOS ITENS SER EFETUADA NO DIA 27/11/2023 (SEGUNDA-FEIRA), CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2023, PE Nº 32/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3466/2023. 49,99 49,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2023 AQUISIÇÃO DE BOMBOM 1 KG PARA VIABILIZAR A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28/11/2023, COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADO PELA PSE, DEVENDO A ENTREGA DOS ITENS SER EFETUADA NO DIA 27/11/2023 (SEGUNDA-FEIRA), CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2023, PE Nº 32/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3466/2023. 49,99
11/12/2023 Conforme DANFE Nº 1/3835; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 49,99
14/12/2023 Pagamento via Retorno Bancário 49,99
TOTAL 49,99 49,99 49,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.