| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 922 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 56 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (PCT 500 FL), PARA CRAS, CFE. PE Nº56/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº120/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº298/2023. | 23,30 | 582,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (PCT 500 FL), PARA CRAS, CFE. PE Nº56/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº120/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº298/2023. | 582,50 | ||
| 16/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5272; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 582,50 | ||
| 02/03/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 582,50 | ||
| TOTAL | 582,50 | 582,50 | 582,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
