| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 9312 | Data de lançamento: | 09/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APS PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 356.43 | AQUISIÇÃO DE 356,429 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. | 6,17 | 2.199,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | AQUISIÇÃO DE 356,429 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. | 2.199,17 | ||
| 09/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5904; 1/5908; 1/5909; 1/2913; 1/5914; 1/5897; 1/5891; 1/5886; 1/5885; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.199,17 | ||
| 09/10/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 9312/2023, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP | 5,23 | ||
| 26/10/2023 | Pagamento de Empenho 9312/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.193,94 | ||
| TOTAL | 2.199,17 | 2.199,17 | 2.199,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 09/10/2023 | 5,23 | Lançada | |
| TOTAL | 5,23 |
