| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 938 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 55 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO DE SOJA 900ML CFE. PE Nº55/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº126/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº314/2023. | 10,97 | 10,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | OLEO DE SOJA 900ML CFE. PE Nº55/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº126/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº314/2023. | 10,97 | ||
| 14/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5260; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 10,97 | ||
| 02/03/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 10,97 | ||
| TOTAL | 10,97 | 10,97 | 10,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
