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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9391 Data de lançamento: 13/10/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESEL S10
Fonte de Recurso: 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1324.00 AQUISIÇÃO DE 1324 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. 6,64 8.791,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2023 AQUISIÇÃO DE 1324 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. 8.791,36
13/10/2023 Conforme DANFE Nº 1/5919; 1/5931; 1/5922; 1/5969; 1/5980; 1/5978; 1/5939; 1/5958;LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 8.791,36
13/10/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 9391/2023, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 21,04
26/10/2023 Pagamento de Empenho 9391/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.770,32
TOTAL 8.791,36 8.791,36 8.791,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 13/10/2023 21,04 Lançada
TOTAL   21,04