| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 9396 | Data de lançamento: | 13/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO TECNOLOGIA GPON LAYER2, E DISTRIBUIDO CONFORME PONTOS E VELOCIDADES LISTADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, CFE. CONTRATO Nº 147/2023, PP Nº 13/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3583/2023. | 6.930,00 | 20.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2023 | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO TECNOLOGIA GPON LAYER2, E DISTRIBUIDO CONFORME PONTOS E VELOCIDADES LISTADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, CFE. CONTRATO Nº 147/2023, PP Nº 13/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3583/2023. | 20.790,00 | ||
| 31/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº U/60803; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 6.930,00 | ||
| 09/11/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 6.930,00 | ||
| 29/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº U/62514; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 6.930,00 | ||
| 07/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9396/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.930,00 | ||
| 26/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº U/64365; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 6.930,00 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 6.930,00 | ||
| TOTAL | 20.790,00 | 20.790,00 | 20.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
