Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9421 |
Data de lançamento: |
18/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.38 |
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INTEGRAL DE PACIENTE PSIQUÁTRICO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3707/2023. |
6.339,26 |
2.424,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2023 |
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INTEGRAL DE PACIENTE PSIQUÁTRICO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3707/2023. |
2.424,00 |
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| 18/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2023431; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.424,00 |
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| 19/10/2023 |
Pagamento de Empenho 9421/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.424,00 |
| TOTAL |
2.424,00 |
2.424,00 |
2.424,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
