| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TARICK KARIM KHADER |
| Número do empenho: | 944 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR SIGTVGND3 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 56 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | APLIQUE DE RESINA PARA ARTESANATO 2CM COM MOTIVO DE FLORES COLORIDAS, PACOTE COM 100 UNIDADES | 149,94 | 299,88 |
| 1.00 | APLIQUE DE RESINA PARA ARTESANATO COM MOTIVO DE UNICÓRNIO COLORIDO, PACOTE COM 100 UNIDADES. | 149,94 | 149,94 |
| 1.00 | APLIQUE DE RESINA PARA ARTESANATO 3,5 CM COM MOTIVO DE ARCO-ÍRIS COLORIDO, PACOTE COM 100 UNIDADES. | 149,94 | 149,94 |
| 1.00 | APLIQUE DE RESINA PARA ARTESANATO 2,5 CM COM MOTIVO DE GIRASSOL COLORIDO, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA CRAS, CFE. PE Nº56/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº122/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº320/2023. | 149,94 | 149,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | APLIQUE DE RESINA PARA ARTESANATO 2CM COM MOTIVO DE FLORES COLORIDAS, PACOTE COM 100 UNIDADES APLIQUE DE RESINA PARA ARTESANATO COM MOTIVO DE UNICÓRNIO COLORIDO, PACOTE COM 100 UNIDADES. APLIQUE DE RESINA PARA ARTESANATO 3,5 CM COM MOTIVO DE ARCO-ÍRIS COLORIDO, PACOTE COM 100 UNIDADES. APLIQUE DE RESINA PARA ARTESANATO 2,5 CM COM MOTIVO DE GIRASSOL COLORIDO, PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA CRAS, CFE. PE Nº56/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº122/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº320/2023. | 749,70 | ||
| 06/04/2023 | Conforme DANFE Nº 890/046016049; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 749,70 | ||
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho 944/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 749,70 | ||
| TOTAL | 749,70 | 749,70 | 749,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
