| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9447 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 230.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE MASCULINA DE FUTEBOL DE ALPESTRE-RS ATÉ PALMEIRA DAS MISSÕES-RS, NO DIA 22/10/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA AMZOP/SESC/SICREDI FUTEBOL DE CAMPO - 2023. A RODADA ACONTECERIA NO DIA 08/10/2023, MAS FOI ADIADA E, EM VIRTUDE DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, O NÚMERO DE PARTICIPANTES FOI REDUZIDO, JUSTIFICANDO A MUDANÇA DE VEÍCULO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, | 7,61 | 1.750,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE MASCULINA DE FUTEBOL DE ALPESTRE-RS ATÉ PALMEIRA DAS MISSÕES-RS, NO DIA 22/10/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA AMZOP/SESC/SICREDI FUTEBOL DE CAMPO - 2023. A RODADA ACONTECERIA NO DIA 08/10/2023, MAS FOI ADIADA E, EM VIRTUDE DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, O NÚMERO DE PARTICIPANTES FOI REDUZIDO, JUSTIFICANDO A MUDANÇA DE VEÍCULO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3608/2023. | 1.750,30 | ||
| 31/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/952; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.750,30 | ||
| 16/11/2023 | Pagamento de Empenho 9447/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.750,30 | ||
| TOTAL | 1.750,30 | 1.750,30 | 1.750,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
