| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA |
| Número do empenho: | 9459 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: KOMATSU - PELÍCULA AUTOMOTIVA - 1 UN | 110.938,20 | 218,00 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: KOMATSU - TUBO DE COLA P/ VIDRO - 2 UN - VALOR UN R$ 49,90, DEVIDO À NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NOS VIDROS DA CABINE DA ESCAVADEIRA KOMATSU/PC 160LC-8, FROTA Nº 168, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2023, PP Nº 8/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3616/2023. | 110.938,20 | 99,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: KOMATSU - PELÍCULA AUTOMOTIVA - 1 UN PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: KOMATSU - TUBO DE COLA P/ VIDRO - 2 UN - VALOR UN R$ 49,90, DEVIDO À NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NOS VIDROS DA CABINE DA ESCAVADEIRA KOMATSU/PC 160LC-8, FROTA Nº 168, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2023, PP Nº 8/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3616/2023. | 317,80 | ||
| 26/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/186; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 317,80 | ||
| 09/11/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 317,80 | ||
| TOTAL | 317,80 | 317,80 | 317,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
