| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO |
| Número do empenho: | 946 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR SIGTVGND3 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 56 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | KIT HIGIENE BEBÊ EM MDF - DESCRIÇÃO ANEXA, PARA CRAS, CFE. PE Nº56/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº121/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº322/2023. | 65,99 | 659,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | KIT HIGIENE BEBÊ EM MDF - DESCRIÇÃO ANEXA, PARA CRAS, CFE. PE Nº56/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº121/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº322/2023. | 659,90 | ||
| 22/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/2573; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 659,00 | ||
| 07/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 946/2023 - REF. JUNHO/2023 SIMONE KACIANO DE ARAUJO - 77357 | 659,00 | ||
| 22/12/2023 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -0,90 | ||
| TOTAL | 659,00 | 659,00 | 659,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
