| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: N J L NEUBARTH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 956 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR SIGTVGND3 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 56 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BOLHA DE SABÃO CAIXA COM 24 UNIDADES DE BOLHA DE SABÃO INFANTIL. 24 UNIDADES COM CORES SORTIDAS. O POTE CONTÉM 60 ML DE LÍQUIDO PARA FAZER BOLHAS. DIMENSÕES: ALTURA: 10,5 CM DI METRO 3,5 CM CIRCUNFERÊ | 69,66 | 208,98 |
| 50.00 | MASSA DE MODELAR - CAIXA CORES: 15 CORES, À BASE DE AMIDO, SUPER MACIA, CORES VIVAS E BRILHANTES, NÃO TÓXICA, DIMENSÕES: 16 X 13 X 2 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), PARA CRAS, CFE. PE Nº56/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº332/2023. | 7,79 | 389,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | BOLHA DE SABÃO CAIXA COM 24 UNIDADES DE BOLHA DE SABÃO INFANTIL. 24 UNIDADES COM CORES SORTIDAS. O POTE CONTÉM 60 ML DE LÍQUIDO PARA FAZER BOLHAS. DIMENSÕES: ALTURA: 10,5 CM DI METRO 3,5 CM CIRCUNFERÊ MASSA DE MODELAR - CAIXA CORES: 15 CORES, À BASE DE AMIDO, SUPER MACIA, CORES VIVAS E BRILHANTES, NÃO TÓXICA, DIMENSÕES: 16 X 13 X 2 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), PARA CRAS, CFE. PE Nº56/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº332/2023. | 598,48 | ||
| 27/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/19722; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 598,48 | ||
| 12/04/2023 | Pagamento de Empenho 956/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 598,48 | ||
| TOTAL | 598,48 | 598,48 | 598,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
