| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 9972 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF EMEN PARL PORT 1147 CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 156.32 | AQUISIÇÃO DE 156,318 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. | 6,64 | 1.037,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | AQUISIÇÃO DE 156,318 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. | 1.037,95 | ||
| 25/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6092; 1/6089; 1/6085; 1/6086; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.037,95 | ||
| 25/10/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 9972/2023, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP | 2,46 | ||
| 09/11/2023 | Pagamento de Empenho 9972/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.035,49 | ||
| TOTAL | 1.037,95 | 1.037,95 | 1.037,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 25/10/2023 | 2,46 | Lançada | |
| TOTAL | 2,46 |
