| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KATIA APARECIDA PICCININI MASSALAI |
| Número do empenho: | 10032 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 31/10/2024, ONDE AS SERVIDORAS KATIA APARECIDA PICCININI MASSALAI, TARCIANA MOKWA, E A PRESIDENTE DO CMAS ADRIANA FATIMA MEMLAK, PARTICIPARAO DE FORMAÇÃO COM TEMA FNAS PELO BRASIL: NOVO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº76/2024. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 31/10/2024, ONDE AS SERVIDORAS KATIA APARECIDA PICCININI MASSALAI, TARCIANA MOKWA, E A PRESIDENTE DO CMAS ADRIANA FATIMA MEMLAK, PARTICIPARAO DE FORMAÇÃO COM TEMA FNAS PELO BRASIL: NOVO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº76/2024. | 200,00 | ||
| 29/10/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 200,00 | ||
| 31/10/2024 | Pagamento de Empenho 10032/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
