Nome do Credor: KATIA APARECIDA PICCININI MASSALAI
Dados do Empenho
Número do empenho:
10032
Data de lançamento:
29/10/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 31/10/2024, ONDE AS SERVIDORAS KATIA APARECIDA PICCININI MASSALAI, TARCIANA MOKWA, E A PRESIDENTE DO CMAS ADRIANA FATIMA MEMLAK, PARTICIPARAO DE FORMAÇÃO COM TEMA FNAS PELO BRASIL: NOVO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº76/2024.
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200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 31/10/2024, ONDE AS SERVIDORAS KATIA APARECIDA PICCININI MASSALAI, TARCIANA MOKWA, E A PRESIDENTE DO CMAS ADRIANA FATIMA MEMLAK, PARTICIPARAO DE FORMAÇÃO COM TEMA FNAS PELO BRASIL: NOVO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº76/2024.
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29/10/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
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31/10/2024
Pagamento de Empenho 10032/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
200,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
