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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VANESSA GABRIELE DA COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10033	Data de lançamento:	29/10/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 31/10/2024, ONDE PARTICIPARÁ DE FORMAÇÃO COM TEMA FNAS PELO BRASIL: NOVO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº77/2024.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 31/10/2024, ONDE PARTICIPARÁ DE FORMAÇÃO COM TEMA FNAS PELO BRASIL: NOVO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº77/2024.	150,00
29/10/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		150,00
31/10/2024	Pagamento via Retorno Bancário			150,00
05/11/2024	ESTORNO PARCIAL- DEPESA REALIZADA A MENOR			-34,39
05/11/2024	ESTORNO PARCIAL- DEPESA REALIZADA A MENOR		-34,39
05/11/2024	ESTORNO PARCIAL- DEPESA REALIZADA A MENOR	-34,39
TOTAL		115,61	115,61	115,61
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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