Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OLEO MOTOR 5W30 - BXO5W30AA
53,90
539,00
1.00
FILTRO DE KIT - JU2Z6731B
77,25
77,25
1.00
ELEMENTO DO FILTRO - EB3Z9365B
259,26
259,26
1.00
ELEMENTO AR - AB39960
278,67
278,67
1.00
ELEMENTO POLE - AB3919N619AA
95,14
95,14
2.00
LÂMPADA - 3M7Z13466B
189,07
378,14
1.00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO, PARA REVISÃO DE 30 MIL KM DO VEÍCULO FORD/RANGER 4X4 XLS4STMA32, PLACA JBA9H34, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 327/2024.
686,00
686,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2024
OLEO MOTOR 5W30 - BXO5W30AA FILTRO DE KIT - JU2Z6731B ELEMENTO DO FILTRO - EB3Z9365B ELEMENTO AR - AB39960 ELEMENTO POLE - AB3919N619AA LÂMPADA - 3M7Z13466B JOGO DE PASTILHA DE FREIO, PARA REVISÃO DE 30 MIL KM DO VEÍCULO FORD/RANGER 4X4 XLS4STMA32, PLACA JBA9H34, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 327/2024.
2.313,46
08/02/2024
Conforme DANFE Nº 1/21800; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.313,46
22/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1004/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
FOROESTE VEICULOS LTDA - 72651
2.285,70
22/02/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1004/2024
27,76
TOTAL
2.313,46
2.313,46
2.313,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
