| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10042 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - PIVO DA SUSPENSAO - 17644- 2UND - VALOR UNT R$ 132,00 | 88.000,00 | 264,00 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - 1 BUCHA DA BANDEJA PARTE TRASEIRA LADO DIREITO - 13347- MARCA: AXIOS, POR APRESENTAR FOLGA/RUÍDO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO STRADA, PLACA IWW1A95, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3491/2024. | 88.000,00 | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - PIVO DA SUSPENSAO - 17644- 2UND - VALOR UNT R$ 132,00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - 1 BUCHA DA BANDEJA PARTE TRASEIRA LADO DIREITO - 13347- MARCA: AXIOS, POR APRESENTAR FOLGA/RUÍDO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO STRADA, PLACA IWW1A95, LOTADO NA SMS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3491/2024. | 402,00 | ||
| 31/10/2024 | Conforme DANFE Nº 890/57462951; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 402,00 | ||
| 13/11/2024 | Pagamento de Empenho 10042/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 402,00 | ||
| TOTAL | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
