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Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10054	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - TROCA COMPUTADOR DE IGNIÇÃO E PRENDER CAIXA FUSÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IWO-6110, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3505/2024.	119,00	119,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - TROCA COMPUTADOR DE IGNIÇÃO E PRENDER CAIXA FUSÍVEL DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IWO-6110, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3505/2024.	119,00
31/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/344; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		119,00
13/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			119,00
TOTAL		119,00	119,00	119,00
SALDO A PAGAR				0,00