MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA O SINISTRO Nº 19166743, REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB/SPRINTER, PLACA JAV0B62, LOTADO NA SMS, CFE. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA Nº 03/2024 - SMOPT E ORDEM DE COMPRA Nº 3506/2024.
371,00
371,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA O SINISTRO Nº 19166743, REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB/SPRINTER, PLACA JAV0B62, LOTADO NA SMS, CFE. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA Nº 03/2024 - SMOPT E ORDEM DE COMPRA Nº 3506/2024.
371,00
30/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2252; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
371,00
07/11/2024
Pagamento de Empenho 10055/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
371,00
TOTAL
371,00
371,00
371,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
