Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
101 |
Data de lançamento: |
08/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.06.00.00 - INSS - CONSELHO TUTELAR |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2023. |
0,00 |
812,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2023. |
812,82 |
|
|
| 08/01/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
812,82 |
|
| 16/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2024
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL - 8494 |
|
|
812,82 |
| TOTAL |
812,82 |
812,82 |
812,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
