| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELI GT LTDA ME |
| Número do empenho: | 10111 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 349.00 | ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,80 | 2.024,20 |
| 883.00 | ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MÊS OUTUBRO/2024, CFE. CONTRATO Nº 32/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 3545/2024. | 7,74 | 6.834,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MÊS OUTUBRO/2024, CFE. CONTRATO Nº 32/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 3545/2024. | 8.858,62 | ||
| 31/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/285862; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 8.858,62 | ||
| 13/11/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 8.858,62 | ||
| TOTAL | 8.858,62 | 8.858,62 | 8.858,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
