MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - TÉCNICO PRIMEIRA REVISÃO
239,20
239,20
1.00
SERVIÇO - HIGIENIZAÇÃO DO A/C
65,00
65,00
1.00
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO/ALINHAMENTO, VISANDO A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA, PLACA JCF0E79, VISTO QUE FOI ATINGIDA A MARCA DE 10.000 (DEZ MIL) KM, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA E ORDEM DE COMPRA Nº 3549/2024.
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
SERVIÇO - TÉCNICO PRIMEIRA REVISÃO SERVIÇO - HIGIENIZAÇÃO DO A/C SERVIÇO DE BALANCEAMENTO/ALINHAMENTO, VISANDO A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA, PLACA JCF0E79, VISTO QUE FOI ATINGIDA A MARCA DE 10.000 (DEZ MIL) KM, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA E ORDEM DE COMPRA Nº 3549/2024.
464,20
06/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/36482; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
464,20
21/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10115/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
MARINA VEICULOS LTDA - 70557
441,92
21/11/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10115/2024
22,28
TOTAL
464,20
464,20
464,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo