| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 10117 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 010 - EM ANEXO) - (1699) BICO GRAXA SCHWEERS - 6UND - VALOR UNT R$ 19,59, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO COMBOIO MB/1419, PLACA JAL6F88, FROTA Nº 203, PARA LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3551/2024. | 40.000,00 | 117,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE , POLIGUINDASTE, TANQUE/PIPA TANQUE COMBOIO COMBUSTÍVEL, MARCA MERCEDES-BENZ (LOTE Nº 010 - EM ANEXO) - (1699) BICO GRAXA SCHWEERS - 6UND - VALOR UNT R$ 19,59, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO COMBOIO MB/1419, PLACA JAL6F88, FROTA Nº 203, PARA LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3551/2024. | 117,54 | ||
| 29/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2078; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 117,54 | ||
| 11/12/2024 | Pagamento de Empenho 10117/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 117,54 | ||
| TOTAL | 117,54 | 117,54 | 117,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
