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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DJ ERTEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10119 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4000.00 HIPOCLORITO DE SODIO, 10 A 12% LÍQUIDO EM BOMBONAS DE 25KG, PARA USO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ESTAÇÕES DO ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ E LAJEADO GRANDE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2024, PE Nº 16/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3553/2024. 3,10 12.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 HIPOCLORITO DE SODIO, 10 A 12% LÍQUIDO EM BOMBONAS DE 25KG, PARA USO NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ESTAÇÕES DO ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ E LAJEADO GRANDE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2024, PE Nº 16/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3553/2024. 12.400,00
18/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/517; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 12.400,00
19/12/2024 Pagamento via Retorno Bancário 12.400,00
TOTAL 12.400,00 12.400,00 12.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.