| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 10147 | Data de lançamento: | 01/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 31/10/2024, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CURSO. | 0,00 | 107,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 31/10/2024, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CURSO. | 107,40 | ||
| 01/11/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 107,40 | ||
| 07/11/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 107,40 | ||
| TOTAL | 107,40 | 107,40 | 107,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
