MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 31/10/2024, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CURSO.
0,00
107,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2024
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 31/10/2024, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM CURSO.
107,40
01/11/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
107,40
07/11/2024
Pagamento via Retorno Bancário
107,40
TOTAL
107,40
107,40
107,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
