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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1015 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - ACERTO DE LUZ ALTA E BAIXA NOS FAROIS DO ÔNIBUS VW, PLACA IPN-3200, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 338/2024. 105,00 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 SERVIÇO DE DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - ACERTO DE LUZ ALTA E BAIXA NOS FAROIS DO ÔNIBUS VW, PLACA IPN-3200, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 338/2024. 105,00
09/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/306; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 105,00
22/02/2024 Pagamento via Retorno Bancário 105,00
TOTAL 105,00 105,00 105,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.