Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA PROC DADOS RGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10165 |
Data de lançamento: |
01/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PÁGINA WEB/DOM VIRTUAL, REF. MÊS 10/2024. |
0,00 |
186,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2024 |
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PÁGINA WEB/DOM VIRTUAL, REF. MÊS 10/2024. |
186,26 |
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| 06/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/20989; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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129,52 |
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| 07/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/157361; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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56,74 |
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| 21/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10165/2024
PROCERGS CIA PROC DADOS RGS - 7129 |
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186,26 |
| TOTAL |
186,26 |
186,26 |
186,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
07/11/2024 |
8,94 |
3290/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
8,94 |
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