Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10170 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 - CNPJ DE USO DO PREFEITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3570/2024. |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 - CNPJ DE USO DO PREFEITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3570/2024. |
240,00 |
|
|
| 07/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/40492; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
240,00 |
|
| 08/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
