Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA (1,5) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024, ONDE PARTICIPARÁ DE FORMAÇÃO ACERCA DA IMPLEMENTAÇÃO DO SIPIA-CT NO RIO GRANDE DO SUL FASE 4: PORTO ALEGRE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 62/2024.
0,00
547,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA (1,5) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024, ONDE PARTICIPARÁ DE FORMAÇÃO ACERCA DA IMPLEMENTAÇÃO DO SIPIA-CT NO RIO GRANDE DO SUL FASE 4: PORTO ALEGRE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 62/2024.
547,89
04/11/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
547,89
07/11/2024
Pagamento de Empenho 10172/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
547,89
TOTAL
547,89
547,89
547,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
