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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10179 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - SERVIÇO DE SOCORRO PARA RETIRADA E CONCERTO DO CURTO CIRCUITO NO MOTOR E FUIZVEL, COLOCACAO DA BUZINA -7UND (HORAS) - VALOR UNT R$119,00 119,00 833,00
1.00 SERVIÇO SCANNER PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - SERVIÇO DE ESCANER - 1UND, DEVIDO À OCORRÊNCIA DE CURTO-CIRCUITO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA ISX-1622, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3574/2024. 168,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - SERVIÇO DE SOCORRO PARA RETIRADA E CONCERTO DO CURTO CIRCUITO NO MOTOR E FUIZVEL, COLOCACAO DA BUZINA -7UND (HORAS) - VALOR UNT R$119,00 SERVIÇO SCANNER PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - SERVIÇO DE ESCANER - 1UND, DEVIDO À OCORRÊNCIA DE CURTO-CIRCUITO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA ISX-1622, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3574/2024. 1.001,00
08/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/346; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.001,00
21/11/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.001,00
TOTAL 1.001,00 1.001,00 1.001,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.