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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO ALEXANDRE REAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	10191	Data de lançamento:	05/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A RODEIO BONITO-RS E TENETENTE PORTELA-RS, NO DIA 31/10/2024, PARA ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.	46,00	46,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2024	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A RODEIO BONITO-RS E TENETENTE PORTELA-RS, NO DIA 31/10/2024, PARA ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.	46,00
05/11/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		46,00
13/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			46,00
TOTAL		46,00	46,00	46,00
SALDO A PAGAR				0,00