| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DARCI PILATTI |
| Número do empenho: | 1020 | Data de lançamento: | 07/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 06/02/2024, PARA REALIZAR VISTORIA NO VEICULO ONIBUS PLACAS ISX-0403. | 0,00 | 61,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 06/02/2024, PARA REALIZAR VISTORIA NO VEICULO ONIBUS PLACAS ISX-0403. | 61,50 | ||
| 07/02/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 61,50 | ||
| 15/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1020/2024 DARCI PILATTI - 59510 | 61,50 | ||
| TOTAL | 61,50 | 61,50 | 61,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
