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Exercício: 2024
Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10205	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO)	106,95	106,95
2.00	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO), DEVIDO À TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB/SPRINTER, PLACA JAV0B62, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3591/2024.	25,49	50,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO) SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO), DEVIDO À TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB/SPRINTER, PLACA JAV0B62, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3591/2024.	157,93
13/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/121; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		157,93
28/11/2024	Pagamento de Empenho 10205/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			157,93
TOTAL		157,93	157,93	157,93
SALDO A PAGAR				0,00