| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUCIANO POSSENTI LTDA |
| Número do empenho: | 10211 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO EM TRANSPORTE DE URGÊNCIA DE PACIENTE ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ-RS, NO DIA 04/11/2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3597/2024. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO EM TRANSPORTE DE URGÊNCIA DE PACIENTE ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ-RS, NO DIA 04/11/2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3597/2024. | 1.000,00 | ||
| 08/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/85; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.000,00 | ||
| 21/11/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 980,00 | ||
| 21/11/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10211/2024 | 20,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/11/2024 | 20,00 | 3330/2024 | Lançada |
| TOTAL | 20,00 |
