| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA |
| Número do empenho: | 10229 | Data de lançamento: | 07/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | FICHA "A" (CONFORME MODELO ANEXO) FICHA-PRONTUÁRIO, PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NAS ESFS DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3615/2024. | 0,66 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | FICHA "A" (CONFORME MODELO ANEXO) FICHA-PRONTUÁRIO, PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NAS ESFS DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3615/2024. | 660,00 | ||
| 22/11/2024 | Conforme DANFE Nº 3/286; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 660,00 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento de Empenho 10229/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
