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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10229	Data de lançamento:	07/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	FICHA "A" (CONFORME MODELO ANEXO) FICHA-PRONTUÁRIO, PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NAS ESFS DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3615/2024.	0,66	660,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2024	FICHA "A" (CONFORME MODELO ANEXO) FICHA-PRONTUÁRIO, PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NAS ESFS DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3615/2024.	660,00
22/11/2024	Conforme DANFE Nº 3/286; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		660,00
05/12/2024	Pagamento de Empenho 10229/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			660,00
TOTAL		660,00	660,00	660,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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