Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 06/02/2024, PARA ACOMPANHAR VISTORIA VEICULAR DOS MICRO ONIBUS E ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
0,00
61,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2024
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 06/02/2024, PARA ACOMPANHAR VISTORIA VEICULAR DOS MICRO ONIBUS E ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
61,50
07/02/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
61,50
15/02/2024
Pagamento via Retorno Bancário
61,50
TOTAL
61,50
61,50
61,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
