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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JODDY LUVIA DE ASPIAZU DAMIANI

Dados do Empenho

Número do empenho:	10230	Data de lançamento:	07/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GASOLINA ADITIVADA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A FARINHAS, NO DIA 31/10/2024, SENDO QUE AS SERVIDORAS ESQUECERAM DE ABASTECER E FICARAM SEM COMBUSTIVEL NO CAMINHO.	0,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2024	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A FARINHAS, NO DIA 31/10/2024, SENDO QUE AS SERVIDORAS ESQUECERAM DE ABASTECER E FICARAM SEM COMBUSTIVEL NO CAMINHO.	30,00
07/11/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		30,00
13/11/2024	Pagamento de Empenho 10230/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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