| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 10245 | Data de lançamento: | 07/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | CIDADANIA ATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CEBOLA, DE 1º QUALIDADE, SEM RESTIA, SECA, NOVA, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS. | 6,49 | 32,45 |
| 1.00 | OLEO DE SOJA 900ML | 10,77 | 10,77 |
| 10.00 | SUCO INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1L SABOR UVA | 19,69 | 196,90 |
| 3.00 | EXTRATO DE TOMATE SACHE DE APROXIMADAMENTE 340 GRAMAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELA PSE, CFE. TERMO DE CONVÊNIO FCE 0415/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2024, PE Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3617/2024. | 3,49 | 10,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | CEBOLA, DE 1º QUALIDADE, SEM RESTIA, SECA, NOVA, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS. OLEO DE SOJA 900ML SUCO INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1L SABOR UVA EXTRATO DE TOMATE SACHE DE APROXIMADAMENTE 340 GRAMAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELA PSE, CFE. TERMO DE CONVÊNIO FCE 0415/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2024, PE Nº 14/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3617/2024. | 250,59 | ||
| 13/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/6591; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 250,59 | ||
| 28/11/2024 | Pagamento de Empenho 10245/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,59 | ||
| TOTAL | 250,59 | 250,59 | 250,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
