IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE LOGÍSTICA REFERENTE A FRETE/TRANSPORTE DE BOMBAS DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DA GABRIUVA E BARRA FEIA ATÉ A EMPRESA BOMBAS VANBRO LTDA, CNPJ Nº 91.397.893/0001-06, NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL-RS, ONDE SERÁ REALIZADO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, EM RAZÃO DE QUEIMA DOS REFERIDOS EQUIPAMENTOS, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 3622/2024.
229,95
229,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2024
SERVIÇO DE LOGÍSTICA REFERENTE A FRETE/TRANSPORTE DE BOMBAS DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DA GABRIUVA E BARRA FEIA ATÉ A EMPRESA BOMBAS VANBRO LTDA, CNPJ Nº 91.397.893/0001-06, NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL-RS, ONDE SERÁ REALIZADO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, EM RAZÃO DE QUEIMA DOS REFERIDOS EQUIPAMENTOS, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 3622/2024.
229,95
19/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 55/1028; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
229,95
28/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10254/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A - 44270
218,91
28/11/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10254/2024
11,04
TOTAL
229,95
229,95
229,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
