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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	10256	Data de lançamento:	07/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 2000 MM, CLASSE PA2, PLUVIAL, ENCAIXE MACHO E FÊMEA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA CONSERTO DE PONTE/BUEIRO, CFE. CONTRATO Nº 182/2024, DISPENSA Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3624/2024.	1.900,00	7.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2024	AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 2000 MM, CLASSE PA2, PLUVIAL, ENCAIXE MACHO E FÊMEA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA CONSERTO DE PONTE/BUEIRO, CFE. CONTRATO Nº 182/2024, DISPENSA Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3624/2024.	7.600,00
19/11/2024	Conforme DANFE Nº 1/4245; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.600,00
05/12/2024	Pagamento de Empenho 10256/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.600,00
TOTAL		7.600,00	7.600,00	7.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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