Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 10/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA HOSPITAL |
6.624,42 |
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| 07/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/095911613; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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6.624,42 |
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| 13/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10265/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814
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1.766,24 |
| 13/11/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10265/2024 |
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89,05 |
| 13/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10265/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814
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4.630,02 |
| 13/11/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 10265/2024 |
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56,23 |
| 13/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10265/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 74814
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82,88 |
| TOTAL |
6.624,42 |
6.624,42 |
6.624,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
