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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10274 Data de lançamento: 07/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - 01 UN - R$ 620,00, PARA O VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA IXH-9613, POR APRESENTAR DEFEITOS MECÂNICOS DIVERSOS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3630/2024. 88.000,00 620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2024 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº 001 - EM ANEXO) - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - 01 UN - R$ 620,00, PARA O VEÍCULO PALIO ADVENTURE, PLACA IXH-9613, POR APRESENTAR DEFEITOS MECÂNICOS DIVERSOS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3630/2024. 620,00
13/11/2024 Conforme DANFE Nº 890/57652608; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 620,00
28/11/2024 Pagamento de Empenho 10274/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 620,00
TOTAL 620,00 620,00 620,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.