| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 10275 | Data de lançamento: | 08/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6973.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAINDO DE ALPESTRE ÀS 13:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASÍLIA, PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUARUÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, FOZ DO CHAPECÓ, ATÉ UNIDADES DA EMPRESA EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA ÀS 02:00 HORAS. DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E EVENTUALMENTE AOS SÁBADOS. CAPACIDAD | 10,12 | 70.566,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAINDO DE ALPESTRE ÀS 13:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASÍLIA, PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUARUÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, FOZ DO CHAPECÓ, ATÉ UNIDADES DA EMPRESA EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA ÀS 02:00 HORAS. DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E EVENTUALMENTE AOS SÁBADOS. CAPACIDADE DE 42 (QUARENTA E DOIS) LUGARES. QUILOMETRAGEM RODADA DIARIAMENTE DE 83,8 KM; CFE. CONTRATO Nº 162/2021, 5º TERMO ADITIVO, PP Nº 14/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 3631/2024. | 70.566,76 | ||
| 08/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/343; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 7.575,71 | ||
| 13/11/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 7.575,71 | ||
| 18/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/345; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 22.996,68 | ||
| 28/11/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 22.996,28 | ||
| 10/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/349; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 19.997,12 | ||
| 12/12/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 19.997,12 | ||
| TOTAL | 70.566,76 | 50.569,51 | 50.569,11 | |
| SALDO A PAGAR | 19.997,65 | |||
