Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAINDO DE ALPESTRE ÀS 13:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASÍLIA, PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUARUÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, FOZ DO CHAPECÓ, ATÉ UNIDADES DA EMPRESA EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA ÀS 02:00 HORAS. DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E EVENTUALMENTE AOS SÁBADOS. CAPACIDADE DE 42 (QUARENTA E DOIS) LUGARES. QUILOMETRAGEM RODADA DIARIAMENTE DE 83,8 KM; CFE. CONTRATO Nº 162/2021, 5º TERMO ADITIVO, PP Nº 14/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 3631/2024. |
70.566,76 |
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| 08/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/343; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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7.575,71 |
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| 13/11/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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7.575,71 |
| 18/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/345; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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22.996,68 |
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| 28/11/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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22.996,28 |
| 10/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/349; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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19.997,12 |
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| 12/12/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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19.997,12 |
| 30/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/351; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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19.997,25 |
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| 30/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10275/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.997,65 |
| TOTAL |
70.566,76 |
70.566,76 |
70.566,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
