| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10276 | Data de lançamento: | 08/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - AMORTECEDOR DIATEIRO LD - 7491015P - MONROE - 1UND | 40.000,00 | 884,00 |
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - KIR COXIM, COIFA E BATENTE DO AMORTECEDOR - 1UND, PARA O VEÍCULO CRUZE LTZ, PLACA JBD6A53, POR APRESENTAR FOLGA E VAZAMENTO DO AMORTECEDOR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3632/2024. | 40.000,00 | 387,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - AMORTECEDOR DIATEIRO LD - 7491015P - MONROE - 1UND PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - KIR COXIM, COIFA E BATENTE DO AMORTECEDOR - 1UND, PARA O VEÍCULO CRUZE LTZ, PLACA JBD6A53, POR APRESENTAR FOLGA E VAZAMENTO DO AMORTECEDOR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3632/2024. | 1.271,00 | ||
| 13/11/2024 | Conforme DANFE Nº 890/57652350; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.271,00 | ||
| 28/11/2024 | Pagamento de Empenho 10276/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.271,00 | ||
| TOTAL | 1.271,00 | 1.271,00 | 1.271,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
