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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10277 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº 005 - EM ANEXO) - 2 HORAS DE SERVIÇO, PARA CONSERTO DO VEÍCULO CRUZE LTZ, PLACA JBD6A53, POR APRESENTAR FOLGA E VAZAMENTO DO AMORTECEDOR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3633/2024. 90,36 180,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº 005 - EM ANEXO) - 2 HORAS DE SERVIÇO, PARA CONSERTO DO VEÍCULO CRUZE LTZ, PLACA JBD6A53, POR APRESENTAR FOLGA E VAZAMENTO DO AMORTECEDOR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3633/2024. 180,72
13/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/534; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 180,72
28/11/2024 Pagamento de Empenho 10277/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,72
TOTAL 180,72 180,72 180,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.