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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10278 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.11 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - SENSOR NOX CONTINENTAL 24V, PARA CONSERTO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA IWQ-5572, QUE APRESENTOU FALHA ELETRÔNICA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3634/2024. 30.000,00 3.258,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - SENSOR NOX CONTINENTAL 24V, PARA CONSERTO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA IWQ-5572, QUE APRESENTOU FALHA ELETRÔNICA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PP Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3634/2024. 3.258,50
18/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/1835; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.258,50
05/12/2024 Pagamento via Retorno Bancário 3.258,50
TOTAL 3.258,50 3.258,50 3.258,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.